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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-08 12:27

是的額,你做賬截圖給我看看。

綠水青山 追問

2019-01-08 12:35

銷項稅不等于未交增值稅,怎么辦?因為有抵扣

maize老師 解答

2019-01-08 12:37

你的進項稅額沒有結轉到轉出未交增值稅嗎?

綠水青山 追問

2019-01-08 12:41

老師,以前會計設了個待轉進項稅怎么

maize老師 解答

2019-01-08 12:42

沒見過這個,這個是啥?

綠水青山 追問

2019-01-08 12:46

以前的亂做

綠水青山 追問

2019-01-08 12:49

現在我把這些進行結轉后,所剩的未交增值稅和現在應交的稅金金額相差幾千元,我怎么辦,

maize老師 解答

2019-01-08 12:52

那這個待轉進項稅額差額是這個嗎?

綠水青山 追問

2019-01-08 12:54

不是,那個30多

綠水青山 追問

2019-01-08 12:54

maize老師 解答

2019-01-08 12:56

按這個差額哪里來的,需要看原因。

綠水青山 追問

2019-01-08 12:56

以前會計賬做錯著,十多年也查不出、邗

綠水青山 追問

2019-01-08 12:57

現在導致應交的增值稅和賬面相差幾千元怎么

maize老師 解答

2019-01-08 13:01

不清楚原因這個不好調賬。

綠水青山 追問

2019-01-08 13:02

那么我交的稅多幾千元,超了未交增值稅可以

綠水青山 追問

2019-01-08 13:02

maize老師 解答

2019-01-08 13:04

多交增值稅??咋會多交啥情況??

綠水青山 追問

2019-01-08 13:48

賬上41000實際要交49950

綠水青山 追問

2019-01-08 13:48

多出來的怎么樣辦

maize老師 解答

2019-01-08 13:50

你做增值稅和你申報表上面不一樣嗎??你去檢查下,申報錯還是賬做錯了?

綠水青山 追問

2019-01-08 13:50

查不出來了

綠水青山 追問

2019-01-08 13:50

十多年

綠水青山 追問

2019-01-08 13:51

申報表應當沒

綠水青山 追問

2019-01-08 13:51

綠水青山 追問

2019-01-08 13:51

現在怎么樣辦

maize老師 解答

2019-01-08 13:51

只能查到才可以處理,要不你這樣不知道錯在哪里不好調賬。

綠水青山 追問

2019-01-08 13:52

查是查不到

綠水青山 追問

2019-01-08 13:52

十多年的賬

綠水青山 追問

2019-01-08 13:52

申報表有些電腦上都不

maize老師 解答

2019-01-08 13:54

不明原因調賬一般用營業外支出或者營業外收入。

綠水青山 追問

2019-01-08 13:54

怎么做分

綠水青山 追問

2019-01-08 14:01

怎么做分

maize老師 解答

2019-01-08 14:03

你去看下現在那個差額在那個余額你結轉到相反的方向,別的用營業外收入和營業外支出填上就可以。

綠水青山 追問

2019-01-08 14:05

做在11月份用營業外支出,還是10月份

maize老師 解答

2019-01-08 14:10

我在群里發鏈接你點進去看下,我還是覺得查清楚比較好。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問發生了什么業務
2020-11-16 22:03:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
交納時,借應交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-轉出未交增值稅
2021-08-26 22:14:32
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