陳艷 追問

2019-01-07 13:53

哦，好的，謝謝

陳艷 追問

2019-01-07 14:38

老師，所得稅費用科目要結轉嗎？

maize老師 解答

2019-01-07 14:55

需要交就計提和結轉。你的結轉指的是所得稅費用結轉到本年利潤嗎？

陳艷 追問

2019-01-07 15:08

嗯，這個明白了，但是還有個問題，營業稅金及附加科目期末沒有余額，但是在做利潤表的時候怎么還要等賬了，

maize老師 解答

2019-01-07 15:10

利潤表取的是本期發生數不是看期末余額。

陳艷 追問

2019-01-07 15:14

哦，老師，那這個科目是這樣填沒錯吧！

maize老師 解答

2019-01-07 15:28

這個需要看你賬上面本期發生額填寫，你去看下。

陳艷 追問

2019-01-07 15:30

這些都是本年累計計提的金額

陳艷 追問

2019-01-07 15:31

計提錯了，也不好沖吧，因為稅金及附加科目每月都結轉了。

maize老師 解答

2019-01-07 15:37

是計提有問題？科目不變數字是負數沖回重新做。