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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-04 09:58

可以不用計提的,你要計提了可以賺營業外收入或者紅沖之前的計提

燕子 追問

2019-01-04 10:31

紅沖了也是合理的?做收入還影響利潤了。

郭老師 解答

2019-01-04 10:32

紅沖也影響利潤的,兩種做法一樣,紅沖稅金及附加你的利潤也是增加

燕子 追問

2019-01-04 11:01

老師個人代開了勞務費10萬發票,看我算的對嗎?

燕子 追問

2019-01-04 11:01

那我10萬個稅是4000_800=3200*0.2=640:96000*0.8*0.2=15360那我所交的個稅是15360+640=16000;增值稅是100000/1.03=97087.38*0.03=2912.62;附加是2902.62*0.12=349.51@開10萬票我交稅18622.13老師麻煩幫我看一下對嗎?謝謝辛苦了

郭老師 解答

2019-01-04 11:02

第一個10萬個稅沒看懂

燕子 追問

2019-01-04 15:14

老師依目前新個稅應該怎么核算?

郭老師 解答

2019-01-04 15:15

看下面的,新個稅算法不一樣的

燕子 追問

2019-01-04 15:38

假如我就這一筆,那我開10萬票,100000*0.2=20000.20000-16920=3080我交的個稅。問題2老師租賃的機械攤銷和支付如何做分錄?這個對于企業而言是不是有租金800月就免個稅一說?

郭老師 解答

2019-01-04 15:41

個人生產經營所得還是工資的個稅

燕子 追問

2019-01-04 15:48

個人開勞務費票我算的是個人所得稅。工資的個稅怎么算了?老師我想查一下我自己在其他家企業用我的省份證報個稅沒有?您方便給我發一個自然人個稅app?謝謝

郭老師 解答

2019-01-04 15:54

勞務發票是20%,10萬 
(10-10*20%)*40%-7000個稅這么算的 
工資的個稅可以看上面圖片的 
個稅系統一般是聯網的,你多處工資都申報的會有提示的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,減免了就不需要做分錄 而不是先計提,然后結轉到營業外收入
2019-09-22 19:19:25
;實際 是什么情況呢 ?如果 沒有附加稅就不用計提
2019-04-14 11:03:17
你好,不需要做計提分錄就是了
2017-07-26 10:04:27
需要 正常計提 繳納的時候結轉計入營業外收入
2020-01-09 09:59:56
可以不用計提的,你要計提了可以賺營業外收入或者紅沖之前的計提
2019-01-04 09:58:40
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