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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-12-29 15:06

借;庫存商品   貸;應付賬款等科目      
補做這個分錄就是了

淺淺 追問

2018-12-29 15:10

我的庫存商品是按照平方*單價記賬   如果我做這個分錄 我賬上的庫存商品平均單價就會增加  會影響我結轉成本

淺淺 追問

2018-12-29 15:12

而且當時未記賬 結轉的是自制商品 平均單價低   當時的利潤是比實際利潤高了 ,老師這個要怎么處理?

鄒老師 解答

2018-12-29 15:14

你好,你之前銷售的貨物是自制的還是外購的呢?

淺淺 追問

2018-12-29 15:19

外購的,但是我當時并不知道那是外購的

鄒老師 解答

2018-12-29 15:21

你好,那就把之前結轉的成本分錄沖銷,然后按外購的單價結轉成本就是了

淺淺 追問

2018-12-29 15:33

那已經是去年結轉的了  現在可以沖銷嗎

鄒老師 解答

2018-12-29 15:36

你好,之前有錯誤是可以沖銷的

淺淺 追問

2018-12-29 15:42

那我這個沖銷  重新結轉分錄記在這個月嗎 ?

淺淺 追問

2018-12-29 15:44

我用的財務軟件每個月都會自動生成財務報表 我記在這個月的話不就是這個月的成本增加了嗎

鄒老師 解答

2018-12-29 15:45

你好,是 的 
如果本月結轉的成本,超過了沖銷的成本,會導致當月成本增加的

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相關問題討論
借;庫存商品 貸;應付賬款等科目 補做這個分錄就是了
2018-12-29 15:06:45
你好,實際有少做了嗎?
2018-12-11 18:19:35
這個月多家結轉,補上,
2019-10-11 13:21:26
你好,那現在可以補充填上看看你那個軟件能這樣操作不?
2024-03-11 09:34:52
是以前有差錯嗎 ?不然一般不通過這這個科目的
2020-02-15 14:58:53
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