本月工資下月發(fā)，本月和下月該如何做憑證

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-29 11:20

計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2018-12-29 11:34

那申報(bào)本月工資是在哪個(gè)月申報(bào)呢，譬如本月是8月份？

辜老師解答

2018-12-29 11:36

本月工資，在發(fā)放后的，下個(gè)月申報(bào)，8月工資，9月發(fā)放，10月申報(bào)

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