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送心意

芳芳老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-12-26 18:36

借銀行 貸其他應(yīng)付款10 
借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 
借其他應(yīng)付。貸銀行8

太陽花~上課 追問

2018-12-26 18:50

我做的,第一步,借銀行存款10萬,貸收入97087.38.貸應(yīng)交稅費一簡易計稅2912.62,第二部,借主營業(yè)務(wù)成本77669.9.貸應(yīng)交稅費一進項2330.1貸銀行存款8萬,最后算應(yīng)交稅費2912.62-2330.1=582.52

芳芳老師 解答

2018-12-26 18:53

不可以的!  你沒有9萬多收入,只是代收了10萬

太陽花~上課 追問

2018-12-26 18:56

最后結(jié)果繳稅都是582.52.不是減了成本和稅了嗎老師

太陽花~上課 追問

2018-12-26 18:58

這里分錄太啰嗦看不懂呢老師

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:00

你哪一步看不懂哦?  稅費那筆嗎?

太陽花~上課 追問

2018-12-26 19:00

嗯2912.6

太陽花~上課 追問

2018-12-26 19:01

首先明明收了十萬

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:05

10萬是含稅收入,所以用10萬/1.03*3%,求出10萬中包含的稅額

太陽花~上課 追問

2018-12-26 19:10

支付水費為么叫轉(zhuǎn)出未交?結(jié)轉(zhuǎn)收到水費為么又減收入?老師他的這個太復(fù)雜實在看不懂,老師你可以不分開寫詳細(xì)點嗎

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:12

借銀行 10貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷2912.62 
借主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅2330.1。貸銀行8萬

太陽花~上課 追問

2018-12-26 19:25

老師你的收入和寫表里的收入不一樣,誰錯了呢

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:26

我的是將第一步和第三部綜合了!

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:27

10萬是含稅,所以是包含主營收入和稅費的!

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:27

上面第三部就是將10萬中的稅費分出來!

太陽花~上課 追問

2018-12-26 19:28

你的收入最后是97087.38-77669.9=19417.48可是表中的收入100000-2912.62=97087.38明明成本就要8萬,為什么呢

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:31

成本是8萬呀!

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:32

8萬也是含稅的!

太陽花~上課 追問

2018-12-26 19:35

老師,表我看不懂不看了,可是簡易計稅不是不涉及進項與銷項嗎?你的前面看懂了,可是借主營業(yè)務(wù)收入77669.9。借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅2330.1。貸銀行8萬。為么借方是收入和稅?為什么叫轉(zhuǎn)出未交 
 
 
這步看不懂

太陽花~上課 追問

2018-12-26 19:47

太陽花~上課 追問

2018-12-26 19:48

這樣才能看懂老師,為么水費不這樣寫

芳芳老師 解答

2018-12-26 21:03

借主營業(yè)務(wù)成本77669.9。借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅2330.1。貸銀行8萬。

芳芳老師 解答

2018-12-26 21:06

這個是我們課堂里面的課程嗎?    你咨詢一下授課老師哦!   個人覺得收水電費是一碼事??

芳芳老師 解答

2018-12-26 21:15

后面的電費,企業(yè)不是采用的簡易征收吧!  是不是換題目啦!  一個簡易征收,一個不是的哦!

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借銀行 貸其他應(yīng)付款10 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借其他應(yīng)付。貸銀行8
2018-12-26 18:36:24
你好? 參考這個來寫?? A企業(yè)是物業(yè)管理公司,一般納稅人,2019年9月收取業(yè)主自來水費及服務(wù)費226萬元,包含為業(yè)主繳納水費的服務(wù)費共20萬元。支付自來水公司自來水費價款合計206萬元,取得自來水公司開具的增值稅專用發(fā)票,并認(rèn)證抵扣進項稅6萬。以此業(yè)務(wù)為例,分別從賬務(wù)處理、發(fā)票開具、納稅申報來為大家做一下詳細(xì)分析: (一)賬務(wù)處理 1、支付自來水公司水費時: 借:主營業(yè)務(wù)成本200 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)6 貸:銀行存款206 2、收取業(yè)主自來水費時: 借:現(xiàn)金或銀行存款226 貸:主營業(yè)務(wù)收入219.42【226÷(1%2B3%)×3%】 應(yīng)交稅費——未交增值稅6.58【226÷(1%2B3%)×3%】 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅6【206÷(1%2B3%)×3%】 貸:主營業(yè)務(wù)成本6 3、采取差額征稅并簡易計稅的處理方式,不能抵扣進項,如果自來水增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,則應(yīng)轉(zhuǎn)出進項稅: 借:主營業(yè)務(wù)成本6 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)6 甲企業(yè)應(yīng)納增值稅額=0.58萬元。
2021-08-09 09:49:26
你好,做庫存商品就可以,你們是一般納稅人嗎
2020-04-19 13:33:20
簡易征收是按6%計算,收取的自來水水費與支付的自來水水費用都是含稅銷售額
2018-09-01 10:52:07
借主營業(yè)務(wù)成本 進項稅額 貸應(yīng)付賬款 103 ,收的做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入-水費 應(yīng)交增值稅,
2020-05-25 16:26:29
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