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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-24 09:51

你是1月收到的發票,對上年度報表不產生影響的

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你是1月收到的發票,對上年度報表不產生影響的
2018-12-24 09:51:55
年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2020-04-27 10:11:36
好的,暫估入庫的紅字發票必須記錄到會計賬簿中,同時也要做相應的結轉成本處理,你要根據當時的實際情況來判斷這筆暫估成本是否發生了變動,如果沒有,則可以用原成本金額進行結轉。如果變動了,則要根據發票重新計算結轉成本金額。
2023-03-22 14:36:21
你好 原來分錄是咋寫的? ?正常是原來負數 分錄 就可以?
2022-12-28 09:40:27
您好,可以的。這就是正確的做法。
2018-02-04 15:39:47
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