陽光 追問

2018-12-21 14:30

不會影響我做的賬啊？

陽光 追問

2018-12-21 14:36

麻煩老師解答一下

辜老師 解答

2018-12-21 14:48

這個不會影響你正常做賬的

陽光 追問

2018-12-21 15:52

老師，請問我調9月的往來賬，需要把期間損益結轉憑證刪除后重新生成嗎？

辜老師 解答

2018-12-21 15:54

你調整的分錄，如果不涉及損益科目，不用刪除損益結轉憑證

陽光 追問

2018-12-21 15:54

不涉及，就是往來賬掛錯單位了

辜老師 解答

2018-12-21 15:55

那就不用刪除，損益結轉科目沒有變化的

陽光 追問

2018-12-21 16:00

那我就可以直接在結轉損益憑證后面直接加一張調賬的憑證吧？

辜老師 解答

2018-12-21 16:02

是的，可以直接在后面增加調整憑證

陽光 追問

2018-12-21 17:39

老師，我想咨詢下，我做費用的時候掛了一個其他應付款600元，實際員工報銷597元，那剩下的3元要怎么處理

辜老師 解答

2018-12-21 19:31

剩下的3元不需要支付，轉營業外收入