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老師 請問 4月份入庫做的分錄是：借庫存商品100，貸：應付賬款-A公司100，5月份付款，做的分錄是：借：預付賬款-A公司100，銀行存款100,5月份把應付賬款寫錯寫成預付賬款了，現在才發現，應該怎么調賬做分錄調平呢？
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于2018-12-13 18:32 發布 ??714次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2018-12-13 18:33
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1、采購藥品6萬元，已入庫，分錄做了，借庫存商品，貸應付賬款，2、預付了3萬藥品款，分錄做：借預付賬款，貸銀行存款，是這樣做分錄嗎？
答： 第一個貸方應當是預付賬款才是
老師，多付了①借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項） 預付賬款 貸：銀行存款；對方退回多付款項②借：銀行存款 貸：預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項） 銀行存款，貸：銀行存款
答： 可以的，可以這么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
上月暫估應付供應商貨款借庫存商品 貸預付賬款(供應商) 這月支付了貨款發票沒到 借預付賬款 貸銀行存款 還要做什么分錄嗎？
答： 不用做分錄了，收到發票再進行賬務處理
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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????one???? 追問
2018-12-13 18:34
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