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請問老師，如果本年度內購買的材料已進入主營業務成本，但最終沒有取 得發票，但是購買是真實的，那么次年匯算清繳企業所得稅的時候，這一部分怎么處理？
安安
于2018-12-12 21:44 發布 ??706次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-12-12 21:44
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老師，匯算清繳時怎么調減19年的主營業務成本呀？我19年預交了5萬企業所得稅，現在算到要退稅，稅務那邊說不要退，讓我把表做平，我就想著調減主營業務成本，不知道這樣行嗎？老師有什么好辦法嗎
請教老師，12月要預繳比較多企業所得稅，想少交點，在12月多計提主營業務成本，待1月開回發票在1月份沖減做賬，這樣可以嗎？那如果把去年的成本調整在今年，有涉稅風險嗎？匯算清繳的時候該怎么處理??？
企業所得稅，季度預繳，年度匯算清繳。營業收入是指主營業務收入和其他業務收入，不包括營業外收入吧？還有營業成本只包括主營業務成本和其他業務成本，不包括費用和稅金及附加吧！
是搞旅游生態建設的，目前處于建設期種植一些農作物，在所得稅匯算清繳的時候，主營業務成本這塊怎么填寫？是全部記入其他，還是？有雇傭別人干活，雇傭別人干活要填到提供勞務成本里嗎？
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