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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-07-14 11:38

您好,借利潤分配-未分配利潤-416712貸工程施工-材料費-416712,應付賬款-暫估供應商應該是沒有余額的,您來發票了應該先全額沖暫估,然后根據發票入賬,這樣工程施工-材料費用會有借方負數,跨年度的主營業務成本,不應該直接用主營業務成本,應該通過未分配利潤調整

葉林 追問

2019-07-14 13:35

沒有全額充,只充了到發票的428048

葉林 追問

2019-07-14 13:38

去年結轉的主營業務成本要不要調的

文老師 解答

2019-07-14 14:04

上面未分配利潤就是調整的主營業務成本的,以后沒有您就全額沖了

葉林 追問

2019-07-14 14:07

我的余額表里會有余額

葉林 追問

2019-07-14 14:08

葉林 追問

2019-07-14 14:08

我是這么做的,您幫我看看可對,很著里

葉林 追問

2019-07-14 14:11

文老師 解答

2019-07-14 14:16

您應該是全額紅沖,比如暫估的時候,借工程施工8貸應付賬款-暫估8,結轉成本,借主營業務成本8貸工程施工8
現在紅沖暫估,借工程施工-8貸應付賬款-暫估-8,根據發偏偏入,借工程施工4貸應付賬款-某某單位4,然后借借以前年度損益調整-4貸工程施工-4,借利潤分錄-未分配利潤-4貸以前年度損益調整-4

葉林 追問

2019-07-14 14:19

我一開始就做復雜了,那現在我這個要怎么調整

葉林 追問

2019-07-14 14:24

那主營業務成本的8怎么處理

文老師 解答

2019-07-14 14:37

去年已經轉到本年利潤了

葉林 追問

2019-07-14 14:54

報表有余額怎么搞

文老師 解答

2019-07-14 14:59

具體是什么科目有余額

葉林 追問

2019-07-14 15:01

也就是說現在不動主營業務成本

文老師 解答

2019-07-14 15:07

是的,本年度的才會涉及的

葉林 追問

2019-07-14 15:33

謝謝老師。這個問題我解決了,追問一下,由于審計公司核減金額開的負數發票,只要紅沖收入就可以了吧,成本不用再紅沖了吧,我們是建筑工程公司

文老師 解答

2019-07-14 15:52

您好,收入和成本是相匹配的,是什么原因沖減的,

葉林 追問

2019-07-14 17:09

審計審掉的

葉林 追問

2019-07-14 17:10

本來是開票10塊錢,后來審計審掉了2塊錢,這2塊錢開的紅字發票

文老師 解答

2019-07-14 17:19

如果是這樣的,您可以不需要沖成本

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相關問題討論
你好!這個一般是不調。除非你確實有錯
2022-05-09 14:39:57
同學您好,那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
所得稅匯算清繳資產負債表直接按調整后的數字填報即可
2019-04-23 19:39:03
你好,嗯嗯,要開具的呢,進發票,成本不能一直暫估的
2019-12-24 17:18:11
你好,針對沒有發票的購進,做納稅調增應納稅所得額處理
2018-12-12 21:44:45
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