老師，我們是建筑行業(yè)，給他們裝修墻面別人開給我們百分之3的勞務發(fā)票老板問我抵扣幾個點？

汪晨老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2018-12-05 17:42

你好！按照發(fā)票上面的稅額抵扣。

xneopw 追問

2018-12-05 17:54

老師那為什么人家開給我們百分之16就全額抵扣？

汪晨老師解答

2018-12-05 22:06

你好！開給你幾個點，你就按票面上的稅額抵減

xneopw 追問

2018-12-05 22:13

什么情況服務費可以全額抵扣他們開的是增值稅專票？

汪晨老師解答

2018-12-06 09:09

你好！你單位取得幾個點的專票，就可抵扣幾個點的稅額。

精選問題

老師：2023年我們有增值稅加計抵減，申報增值稅報表問

借：應交稅費-未交增值稅貸：營業(yè)外收入答
老師，請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人？問

您好，在電子稅務局上面看增值稅的報表就可以了答
請問老師：分公司不就地分攤稅款，則無需單獨匯算清問

你好，說起來差不多是這樣，但是實操中看稅務局要求。答
提問公司給業(yè)務員發(fā)放工資522.3元，代扣社保，實發(fā)工問

借管理費用工資貸應付職工薪酬工資522.3，借應付職工薪酬工資貸、其他應收款、個人負擔的社保522.3 答
老師好，請問：一般納稅人月末增值稅如何結轉？年末問

增值稅年末結轉的會計分錄包括以下幾個步驟：結轉進項稅額：借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅（進項）結轉銷項稅額：借：應交稅費——應交增值稅（銷項）貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅結轉未交增值稅：如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額：借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費——未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額：借：應交稅費——未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅答

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