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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-12-05 15:14

你好，先轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸應(yīng)交稅費――未交增值稅，繳納時借應(yīng)交稅費――未交增值稅  貸銀行存款

艷楊天 追問

2018-12-05 15:15

直接做個分錄，是嗎？怎么寫摘要？

艷楊天 追問

2018-12-05 15:18

金額按轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額表余額數(shù)值轉(zhuǎn)到未交增值稅，是嗎？

徐阿富老師 解答

2018-12-05 15:21

你好，摘要寫轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅，金額按照余額轉(zhuǎn)

艷楊天 追問

2018-12-05 15:29

之前會計未交增值稅一直有余額，加上這次結(jié)轉(zhuǎn)的，數(shù)額又變了，但我這次繳納增值稅，只繳我結(jié)轉(zhuǎn)的部分。是這樣嗎

艷楊天 追問

2018-12-05 15:30

之前不知啥原因，1000多，一年多一直掛著賬

徐阿富老師 解答

2018-12-05 15:34

你好，你交的上這次應(yīng)該交的部分，之前可能賬務(wù)處理不對留著的

艷楊天 追問

2018-12-05 15:35

只交我結(jié)轉(zhuǎn)的，就行！！是吧！

徐阿富老師 解答

2018-12-05 15:36

你好，轉(zhuǎn)可以全部結(jié)轉(zhuǎn)，也可以先轉(zhuǎn)你交的部分

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你好，先轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費――未交增值稅，繳納時借應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸銀行存款
2018-12-05 15:14:23
可以按月做也可以年末的時候做。
2019-11-28 15:36:38
同學，你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額)： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2019-11-12 10:21:18
您好， 沒錯的 就是這么做的
2023-07-06 12:20:15
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