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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-12-03 11:56

你好，可以抵扣進項稅額，但贈送，要視同銷售，確認銷項稅額

會計學堂125 追問

2018-12-03 12:13

那還是不能抵扣的了？

老江老師 解答

2018-12-03 12:16

盡量還是抵扣吧，因為贈送，按規定就要視同銷售

會計學堂125 追問

2018-12-03 12:19

這個分錄應該怎么做呢

老江老師 解答

2018-12-03 12:22

借：銷售費用/營業外支出
 貸：庫存商品
   應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)

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相關問題討論
海關是事業單位，不能抵扣進項
2018-10-19 16:14:02
你好，是之后轉為進項稅額核算的意思？?
2021-10-27 15:14:16
待認證是發票沒有勾選情況下做，這個 待抵扣是輔導期，納稅人當月認證當月不允許抵扣，需要稅務局比對通過才可以。
2021-09-01 16:02:06
你抵扣多少認證多少就可以
2020-06-10 11:34:27
你好，計入進項稅額而不是待抵扣進項稅額，待抵扣是指不能填申報表上的進項稅額的，以前的不動產購入分2期抵扣的沒有抵扣的就叫待抵扣
2020-06-09 14:28:15
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