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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-01 09:44

你好這個沒有認證做待認證,這個轉回小規模輔導期才使用待抵扣

Ann 追問

2021-07-01 09:45

沒有認證,不是輔導期

maize老師 解答

2021-07-01 09:51

那這個掛待認證進項稅額就可以

Ann 追問

2021-07-01 09:54

老師.我們五月份支付了培訓費,發票是六月才到,那我五月是做借其他應收款,貸銀行存款,在六月的時候借管理費用培訓費,應付職工薪酬職工教育經費,然后借應付職工薪酬職工教育經費貸其他應收款,我這樣做對嗎

maize老師 解答

2021-07-01 10:05

你好這個可以,這個寫沒有問題

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相關問題討論
待認證進項稅 沒有認證,待抵扣進項稅 這個是認證,后續抵扣,實務中目前只有輔導期納稅人還用這個
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個本身就 不對科目 ;正常是用待認證進項稅來核算的; 不是待抵扣進項稅的? 2. 這個是? ?進項稅大于銷項稅是結轉到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的;? ?
2022-02-28 18:57:06
您好,是什么原因造成的待抵扣呢?
2021-12-03 09:30:42
你好,待抵扣進項稅沒有認證抵扣就暫時不需要結轉的
2020-06-02 17:34:41
待認證進項稅 沒有認證,待抵扣進項稅 這個是認證,后續抵扣,實務中目前只有輔導期納稅人還用這個
2020-05-15 16:09:59
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