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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-30 13:44

你好!
第1列和第5列填5000

快樂(lè)崇拜 追問(wèn)

2018-11-30 13:45

老師,什么情況會(huì)涉及到第四列

蔣飛老師 解答

2018-11-30 14:16

你好!
就是購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)時(shí),其中40%的進(jìn)項(xiàng)稅額填入第4列

快樂(lè)崇拜 追問(wèn)

2018-11-30 14:33

老師當(dāng)期購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)合計(jì)20000應(yīng)該如何填寫附列(五)

蔣飛老師 解答

2018-11-30 15:08

2...100%
3...60%
6....40%

快樂(lè)崇拜 追問(wèn)

2018-11-30 15:10

老師,您不是說(shuō)購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)時(shí),40%進(jìn)項(xiàng)填入4嗎?

蔣飛老師 解答

2018-11-30 15:11

對(duì)的,第4列40%

快樂(lè)崇拜 追問(wèn)

2018-11-30 15:16

那是應(yīng)該當(dāng)期購(gòu)入是

2……100%
3……60%
4……40%
6……40%嗎

蔣飛老師 解答

2018-11-30 15:17

你好!

對(duì)的。

上傳圖片 ?
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你好! 第1列和第5列填5000
2018-11-30 13:44:24
你好,因?yàn)槠闭J(rèn)證是一張認(rèn)證的,所以當(dāng)年不抵的就先轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在不存在這個(gè)問(wèn)題了,可以一次性抵扣了
2020-05-27 12:08:40
39號(hào)公告規(guī)定,自2019年4月1日起,納稅人取得不動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)在建工程的進(jìn)項(xiàng)稅額不再分2年抵扣。此前按照規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣。上例中納稅人可在2019年4月(稅款所屬期)《附列資料(二)》第8b欄“其他”“稅額”列填寫300000元,同時(shí)按照表中所列計(jì)算公式計(jì)入第4欄“其他扣稅憑證”。需要注意的是,由于這筆不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額是前期結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的,因此不應(yīng)計(jì)入本表第9欄“(三)本期用于購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)的扣稅憑證”中。
2019-04-27 22:22:03
你好 要在表二里填寫本期抵扣的金額才能主表自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)
2019-12-12 12:40:52
你好,填入未申報(bào)抵扣數(shù)據(jù)應(yīng)該不會(huì)匯總到主表
2018-07-16 11:31:36
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