這是2024年度12月份的報(bào)表:其他應(yīng)收款金額:9756642 問(wèn)
你好,其他應(yīng)收款是別人借你的錢,誰(shuí)的單位的股東還是員工還是外面的人?應(yīng)收賬款的正是貨款的,收不回來(lái)的。做壞賬借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。 答
你好老師,我們?nèi)ツ?2越開發(fā)票后我暫估80萬(wàn)人工費(fèi) 問(wèn)
稅管員不認(rèn)可可能是因匯算清繳規(guī)定,企業(yè)需補(bǔ)充成本費(fèi)用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出,在實(shí)際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個(gè)稅的條件下,可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費(fèi)若符合這些條件,應(yīng)可扣除,不被認(rèn)可或許是證明材料有問(wèn)題或當(dāng)?shù)赜刑厥庖?,建議與稅管員溝通說(shuō)明。 答
老師,前期取得的進(jìn)項(xiàng)專票,前期已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對(duì)方 問(wèn)
你好,你前期認(rèn)證抵扣的時(shí)候,如何做的分錄。 答
老師您好,我們公司投資另一個(gè)公司30萬(wàn),現(xiàn)在投資的 問(wèn)
你好,你是填入哪個(gè)表。這個(gè)屬于資產(chǎn)處置 答
老師我問(wèn)下新的增值稅法什么時(shí)候執(zhí)行,是2026年1月 問(wèn)
《中華人民共和國(guó)增值稅法》已于2024年12月25日由第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議通過(guò),并將于2026年1月1日起正式施行 答

如果當(dāng)期有不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額5000,增值稅申報(bào)表附列資料(五),如何填寫
答: 你好! 第1列和第5列填5000
為什么購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣應(yīng)轉(zhuǎn)出?比如1.在附列資料五中,本期轉(zhuǎn)入的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額為120000,所以期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額為120000,為什么120000要填入附列資料二的本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額。2.在資料五中期初待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額為440000,本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額為220000,所以期末待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為220000,為什么在資料二中的本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額會(huì)是660000,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的原因是什么?
答: 你好,因?yàn)槠闭J(rèn)證是一張認(rèn)證的,所以當(dāng)年不抵的就先轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在不存在這個(gè)問(wèn)題了,可以一次性抵扣了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表) 三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中寫期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣稅額是5000元,不自動(dòng)匯總到主表,但想抵扣怎么辦?
答: 你好 要在表二里填寫本期抵扣的金額才能主表自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)


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2018-11-30 13:45
蔣飛老師 解答
2018-11-30 14:16
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2018-11-30 14:33
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2018-11-30 15:08
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