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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-11-30 13:44

你好!
第1列和第5列填5000

快樂崇拜 追問

2018-11-30 13:45

老師,什么情況會涉及到第四列

蔣飛老師 解答

2018-11-30 14:16

你好!
就是購進不動產時,其中40%的進項稅額填入第4列

快樂崇拜 追問

2018-11-30 14:33

老師當期購進不動產進項合計20000應該如何填寫附列(五)

蔣飛老師 解答

2018-11-30 15:08

2...100%
3...60%
6....40%

快樂崇拜 追問

2018-11-30 15:10

老師,您不是說購進不動產時,40%進項填入4嗎?

蔣飛老師 解答

2018-11-30 15:11

對的,第4列40%

快樂崇拜 追問

2018-11-30 15:16

那是應該當期購入是

2……100%
3……60%
4……40%
6……40%嗎

蔣飛老師 解答

2018-11-30 15:17

你好!

對的。

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相關問題討論
你好! 第1列和第5列填5000
2018-11-30 13:44:24
你好,因為票認證是一張認證的,所以當年不抵的就先轉出,但現在不存在這個問題了,可以一次性抵扣了
2020-05-27 12:08:40
39號公告規定,自2019年4月1日起,納稅人取得不動產或者不動產在建工程的進項稅額不再分2年抵扣。此前按照規定尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。上例中納稅人可在2019年4月(稅款所屬期)《附列資料(二)》第8b欄“其他”“稅額”列填寫300000元,同時按照表中所列計算公式計入第4欄“其他扣稅憑證”。需要注意的是,由于這筆不動產進項稅額是前期結轉產生的,因此不應計入本表第9欄“(三)本期用于購建不動產的扣稅憑證”中。
2019-04-27 22:22:03
你好 要在表二里填寫本期抵扣的金額才能主表自動帶出來數
2019-12-12 12:40:52
你好,填入未申報抵扣數據應該不會匯總到主表
2018-07-16 11:31:36
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