專票1004元其中稅金是29.24，但實(shí)際報(bào)銷是900元，進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬

張艷老師

職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-11-28 15:12

進(jìn)項(xiàng)稅額只記錄900元對應(yīng)的部分，其余部分做轉(zhuǎn)出處理。需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=29.24*（1-900/1004）

左岸追問

2018-11-28 15:24

那我是先做29.24的進(jìn)項(xiàng)稅，然后再做3.02的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

張艷老師解答

2018-11-28 15:24

是的，是這樣操作的。

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