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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-11-27 14:50

您好！是這樣。這個期初如果錯了 ，那對應肯定還有科目錯了。你要確認另外錯了的是什么科目才能確認分錄怎么做。

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-27 14:53

是供應商賬在建賬的時候沒對清，以為是平的

宋生老師 解答

2018-11-27 14:54

您好！那建議你借未分配利潤 貸應付賬款
然后現(xiàn)在借應付賬款 貸銀行存款

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-27 14:54

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有欠款又給對方付了錢，就不知道做什么出這錢

宋生老師 解答

2018-11-27 14:54

你好！按上面的分錄就可以了。

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-27 15:05

會影響我這個月的利潤表嗎

宋生老師 解答

2018-11-27 15:07

您好！不會影響利潤表的了

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相關(guān)問題討論
你好，銷售方有因為質(zhì)量問題開具折讓發(fā)票嗎？?
2022-01-19 09:41:53
你好 之前你們支付是怎么做賬的。 收到貨物了嗎
2020-04-07 10:41:07
發(fā)票給你開了實際發(fā)貨的數(shù)量嗎
2019-09-06 11:10:13
你好，代收的2878，直接借銀行存款，貸：應付賬款/其他應付款-A公司就可以了。
2018-10-05 15:00:31
當初付供應商貨款時，用的什么科目？ 退票款？
2017-05-16 09:40:41
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