peach 追問

2018-11-27 09:14

peach 追問

2018-11-27 09:15

這是之前的會計做的，

佟老師 解答

2018-11-27 09:18

之前的分錄做錯了

peach 追問

2018-11-27 09:18

那我要怎么做，老師我是個新手

佟老師 解答

2018-11-27 09:23

做一筆調整分錄 
借：預付賬款 
、  貸：其他應付款

peach 追問

2018-11-27 09:24

需要做轉發票入賬嗎

佟老師 解答

2018-11-27 09:26

先做這筆，在做借：費用 
                            應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 
                            貸：預付 
看看你的費用是否可以抵扣

peach 追問

2018-11-27 09:28

我們增值稅是免的，之前的從來沒做過進項稅額。

peach 追問

2018-11-27 09:29

我還是沒太看懂

佟老師 解答

2018-11-27 09:29

那就都計入到費用賬戶

peach 追問

2018-11-27 09:32

借預付賬款，貸其他應付款嗎

佟老師 解答

2018-11-27 09:34

在做借：費用 
 
貸：預付 
就是沒這筆進項，直接做入費用科目