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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2018-11-27 09:13

你之前的分錄是怎么做的?

peach 追問

2018-11-27 09:14

peach 追問

2018-11-27 09:15

這是之前的會計做的,

佟老師 解答

2018-11-27 09:18

之前的分錄做錯了

peach 追問

2018-11-27 09:18

那我要怎么做,老師我是個新手

佟老師 解答

2018-11-27 09:23

做一筆調整分錄 
借:預付賬款 
、  貸:其他應付款

peach 追問

2018-11-27 09:24

需要做轉發票入賬嗎

佟老師 解答

2018-11-27 09:26

先做這筆,在做借:費用 
                            應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
                            貸:預付 
看看你的費用是否可以抵扣

peach 追問

2018-11-27 09:28

我們增值稅是免的,之前的從來沒做過進項稅額。

peach 追問

2018-11-27 09:29

我還是沒太看懂

佟老師 解答

2018-11-27 09:29

那就都計入到費用賬戶

peach 追問

2018-11-27 09:32

借預付賬款,貸其他應付款嗎

佟老師 解答

2018-11-27 09:34

在做借:費用 
 
貸:預付 
就是沒這筆進項,直接做入費用科目

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相關問題討論
一個月后再付5萬時, 需要領導簽字
2021-04-26 16:22:28
你好同學,下個月付款的,我用銀行回單付款申請再做附件
2021-03-31 10:50:41
你好, 這個不好說 也可能只是單位的往來 不用開發票的業務 要看實際
2020-06-04 11:28:40
是這兩個人借支的可以沖銷
2019-12-09 22:22:11
可以的,可以確認其他應付款
2019-12-05 09:49:10
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