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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-11-14 14:40

我這邊按正常的社保計提做賬可以嗎?只是貸方付款的對象不是社保局,而是兄弟公司

莊老師 解答

2018-11-14 14:55

你好,工資是你們發的,那也公司代扣代繳不了。

莊老師 解答

2018-11-14 14:57

你好,你這邊按正常社保費計提做賬,工資代扣個人社保部分,然后轉給那邊公司代繳。

暗香疏影 追問

2018-11-14 15:23

我社保正常做,借費用 貸應付職工薪酬  借應付職工薪酬, 貸銀行存款(兄弟公司)、

莊老師 解答

2018-11-14 15:35

你好,轉賬時,借其他應付款一社保費寄繳,貸銀行存款,收到社保單結轉分錄,借應付職工薪酬,貸其他應付款

暗香疏影 追問

2018-11-14 15:37

這個不用做費用里嗎,還要做個其他應付嗎

莊老師 解答

2018-11-14 15:43

你好,以為你們是代繳,要做費用,不用其他應付款替代,按照你上面分錄,

莊老師 解答

2018-11-14 15:46

計提時,借成本費用,貸應付職工薪酬,轉出時,借應付職工薪酬,貸銀行存款

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你好,社保一般是當月扣的。社保如果是扣的8月,就在8月的工資表里面扣個人部分,這個是需要匹配的。至于扣的是哪個月可以到經辦網上下載社保扣繳明細,如果沒有網上經辦在社保局打印
2018-08-06 10:03:51
參考這個 個人負擔的記工資里面
2019-06-14 12:05:50
你好,原則上是不可以的,因為他不是你們員工,最好做成你們員工,發工資上保險
2020-04-08 11:31:40
我這邊按正常的社保計提做賬可以嗎?只是貸方付款的對象不是社保局,而是兄弟公司
2018-11-14 14:40:39
你好 需要看你們公司制度 你們四月份代扣代繳了多少社保?
2019-10-19 11:49:16
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