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李文良
于2018-11-02 15:20 發布 ??1057次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-11-02 15:21
你好,一般需要修改申報表上的稅額申報
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老師,申報表上的銷項稅額比稅控盤打印出來的銷項稅額少0.04元,怎么辦?
答: 你好,一般需要修改申報表上的稅額申報
一般納稅人申報增值稅,申報表上自動填出來的專票普票銷項稅額跟稅控盤打出來的對不上要怎么辦?
答: 修改的和稅控盤的一致
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅申報表帶出的銷項稅額跟稅控盤上的有小數點尾差,比稅控盤多5分錢,申報增值稅的時候怎么填呢?
答: 沒關系 四舍五入差異可以忽略
老師,把稅控盤里的金額填到申報表里自動算出的稅額比稅控盤里的稅額少3分。怎么辦?
討論
報增值稅附表一時,開票金額的銷售額和銷項稅額,就是稅控盤里打印出發票匯總表里 實際銷售金額/稅額吧?
稅控盤比增值稅申報表的稅額少了幾分錢,賬務上應該怎么調賬(銷售額是一樣的,只是稅金差了0.04,),如果借記現金調整的話,現金怎么會有分呢?
老師您好: 請問,每一張增值稅票的稅額之和,比增值稅納稅申報表上計算出來的總稅額,少0.04元,該怎么調賬呢?
老師,問下上月實際有銷項額,現在申報增值稅申報表上沒有顯示銷項額,然后怎么辦,點了稅盤里的上報匯總。
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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