會計學堂輔導老師 追問

2018-10-23 10:08

再做一筆，借:主營業務成貸:庫存商品？

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-23 10:10

暫估人員咋做分錄？

鄒老師 解答

2018-10-23 10:21

你好，是的
借；勞務成本等科目  貸；應付職工薪酬

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-23 11:10

然后，結轉勞務成本？

鄒老師 解答

2018-10-23 11:11

你好，是的，是這樣的

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-23 11:31

那才材料票拿回來，咋做分錄啊

鄒老師 解答

2018-10-23 11:32

你好
根據發票沖銷暫估
借；應付賬款-暫估   貸；原材料
根據發票入賬
借；原材料   應交稅費-應交增值稅（進項稅額）   貸；應付賬款等科目

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-23 11:41

沖紅暫估，金額就要用負數？

鄒老師 解答

2018-10-23 11:45

你好，相反分錄就是正數的
如果是相同分錄，金額才是負數的