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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-22 12:46

你好，一般納稅人取得專用發(fā)票，是可以認(rèn)證抵扣的

天天向上 追問

2018-10-22 13:20

那供應(yīng)商當(dāng)時(shí)不知道我這部分商品是自己辦公室用的，和銷售的商品一起開發(fā)票開過來了，我7月份也認(rèn)證掉了，用在辦公室的這部分商品要做固定資產(chǎn)，我接下來應(yīng)該怎么處理呢？
現(xiàn)在

鄒老師 解答

2018-10-22 13:23

你好   借；固定資產(chǎn)   庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；銀行存款等科目
購進(jìn)做這個(gè)分錄就是了

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你好，發(fā)票沒有認(rèn)證入賬，應(yīng)當(dāng)把不含稅金額計(jì)入固定資產(chǎn)才是，而不是全部計(jì)入固定資產(chǎn)，然后認(rèn)證了才沖減進(jìn)項(xiàng)固定資產(chǎn) 借；固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸； 銀行存款等科目 認(rèn)證，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-07-16 13:11:53
你好，一般納稅人取得專用發(fā)票，是可以認(rèn)證抵扣的
2018-10-22 12:46:30
你好，可以的，固定資產(chǎn)當(dāng)月入賬，下月計(jì)提折舊
2018-07-05 11:22:54
你好，不抵扣就不需要認(rèn)證的，按普通發(fā)票入賬就是了
2017-08-04 20:26:45
營(yíng)改增后，原增值稅一般納稅人購進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額，準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 　　2016年5月1日后取得并在會(huì)計(jì)制度上按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，其進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)自取得之日起分2年從銷項(xiàng)稅額中抵扣，第一年抵扣比例為60%，第二年抵扣比例為40%。融資租入的不動(dòng)產(chǎn)以及在施工現(xiàn)場(chǎng)修建的臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物，其進(jìn)項(xiàng)稅額不適用上述分2年抵扣的規(guī)定。 　　原增值稅一般納稅人自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的摩托車、汽車、游艇，其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 　　原增值稅一般納稅人從境外單位或者個(gè)人購進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)，按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)扣繳增值稅的，準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。 　　納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，應(yīng)當(dāng)具備書面合同、付款證明和境外單位的對(duì)賬單或者發(fā)票。資料不全的，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。
2016-09-09 20:09:40
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