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家有開心果
于2018-10-17 16:35 發布 ??736次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2018-10-17 16:37
你好,具體是什么業務?
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那這480元到填多少?是減進項稅轉出的這個金額嗎
答: 你好,具體是什么業務?
專票金額大于實際支付金額,進項稅轉出怎么做
答: 你好,是發票金額超過了實際交易金額?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
南京市通達物業管理有限公司 在報稅中 填(本期進項稅額明細)表時,關于進項稅轉出應填在哪一欄?為什么“”簡易計稅方法征稅項目用\"是這一欄?而不是\"其他應作進項稅額轉出的情形“ 這一欄?
答: 這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
稅額漏做,并且同時需要做進項稅轉出,能不能直接借:進項稅額 貸:進項稅額轉出
討論
關于進項稅轉出后加計扣除金額例如,我單位本月進項稅6萬,其中有1萬進項是職工食堂的電費,這1萬塊我做了進項稅額轉出,那么本月進項稅加計抵減,我應該按照6萬的10%算還是5萬的10%算?
老師,“已計提加計抵減額的進項稅額,按規定作進項稅額轉出的,應在進項稅額轉出當期,相應調減加計抵減額”,這個的意思是做了加計抵減額的進項稅必須要進項稅轉出嗎?
4月在報完稅以后,稅務局打電話說我們有三張發票需要做進項稅額轉出,在4月更正申報時做出進項稅額轉出1萬元,當時更正申報時提醒不需要交稅,因為我們進項大于銷項。在5月進行0申報時,主表第36行本月數顯示上月進項稅轉出的1萬元,在5月申報時,也提醒低于1元無需交稅,那我36行這個金額,是需要去大廳補交稅么?
請教一下,售價低于進價需要做進項稅轉出嗎?(不屬于進項稅額轉出的五大要求)
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
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