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2018-10-12 14:57

老師的意思是直接改報(bào)表上的金額嗎？怎么改呀？用軟件做的話不是都是自動(dòng)生成的嗎？那我怎么改呀？

辜老師 解答

2018-10-12 14:59

這個(gè)只能手動(dòng)調(diào)整，或者你吧補(bǔ)繳是稅款計(jì)入當(dāng)期所得稅費(fèi)用

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2018-10-12 15:00

老師怎么調(diào)呢？

辜老師 解答

2018-10-12 15:01

就把年初未分配利潤(rùn)減去補(bǔ)繳的所得稅金額

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2018-10-12 15:03

可是這樣報(bào)表就不平了呀，老師。我不交了稅款，不調(diào)報(bào)表有問題嗎？

辜老師 解答

2018-10-12 16:06

你匯算清繳有補(bǔ)繳，肯定要做賬的額，你補(bǔ)繳的憑證是怎么賬務(wù)處理的

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2018-10-12 17:16

附的匯算主表，

辜老師 解答

2018-10-12 17:22

不是，你針對(duì)匯算清繳要補(bǔ)的所得稅，你是怎么做賬的

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2018-10-12 17:24

借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，貸:銀行存款。

辜老師 解答

2018-10-12 17:25

這樣啊，那你資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)減年初未分配利潤(rùn)的同時(shí)，你還要同時(shí)調(diào)增應(yīng)交稅費(fèi)，因?yàn)檫@是17年末應(yīng)繳納的所得稅