A,B兩個舞蹈培訓(xùn)公司有合作,一學(xué)員到A公司交費3000元成為會員后,到B公司拿會員卡消費了500元,于是A公司轉(zhuǎn)給B公司500,A公司付500元的賬務(wù)該如何處理?
自立
于2018-10-12 12:17 發(fā)布 ??700次瀏覽
- 送心意
徐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2018-10-12 13:56
相當(dāng)于代收代付的情況,這種情況需要AB公司簽訂合作協(xié)議,注明這種情況,然后這筆款,你可以掛往來,其他應(yīng)收應(yīng)付款里面,付過去的時候平賬就好了。
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相當(dāng)于代收代付的情況,這種情況需要AB公司簽訂合作協(xié)議,注明這種情況,然后這筆款,你可以掛往來,其他應(yīng)收應(yīng)付款里面,付過去的時候平賬就好了。
2018-10-12 13:56:06

你好
會員卡如果不是充值,是直接消費的情況。
借:銀行存款 80
銷售費用 20
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100/1.13
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)100/1.13*0.13
2021-04-19 17:11:38

充值 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款
借;預(yù)收賬款 銷售費用 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2016-08-16 14:53:09

收到充值 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 實際消費 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 有對應(yīng)成本的話 同時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品等
2019-12-29 16:13:16

你好,同學(xué)。不應(yīng)該啊,你這消費不可能大于充值金額 的
2021-06-05 21:16:22
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