四季 追問

2018-08-23 07:44

我們七月接手的，從對方手里買過來的，充值的是七月以前的，七月以前的是對方做的賬，我們買過來以后，就是從0開始，我們充值是不做的，我們接手過來以后就不再用這個會員卡了，只是以前客人充值的，只要卡里有錢就讓他們用，可是錢是我們沒有收到的

四季 追問

2018-08-23 08:00

我們只有一個賬，全部是真實的

QQ老師 解答

2018-08-23 09:13

你好！之前充值的錢沒在你們單位是吧！那只可以確認收入和銷售費用

四季 追問

2018-08-23 11:14

對，錢不在我們單位，我們沒有收到，但是酒水我們算是貼給客人的，那怎么寫分錄

QQ老師 解答

2018-08-23 11:15

你好！內賬  借：銷售費用  貸：庫存商品   外賬還是要確認收入和稅金的

四季 追問

2018-08-23 11:17

借:銷售費用-會員卡  貸庫存商品這樣嗎

QQ老師 解答

2018-08-23 11:33

你好！內賬可以這樣處理