雨停江南 追問

2018-10-12 10:38

老師，9月申報了增值稅，然后9月沒有做過發票認證，10月申報的時候，表二還要不要填

郭老師 解答

2018-10-12 10:41

你好，不用填寫

雨停江南 追問

2018-10-12 10:44

老師，9月購買了金稅盤，是第一次購買，全額抵扣是在10月申報嗎？目前為止我們都沒有銷售，進項全部是不抵扣的，我要填在哪里，找了半天也不知道填在哪里

郭老師 解答

2018-10-12 10:47

你好，不用填寫，你需要抵扣的時候再填

雨停江南 追問

2018-10-12 10:51

老師，是不是留抵的情況下，城建稅和附加稅都是零

郭老師 解答

2018-10-12 10:53

你好，是的，不交增值稅你的附加稅就是0申報

雨停江南 追問

2018-10-12 11:03

老師，增值稅留抵，前期是計入待認證進項稅額，申報后是不是只要轉入待抵扣進項稅額就可以了

郭老師 解答

2018-10-12 11:05

你好，你認證了就要記進項，沒認證的才記待認證