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開心
于2018-10-11 13:42 發布 ??1019次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2018-10-11 13:43
你好,沒有認證的進項發票不需要填
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應交稅費-待認證進項稅 在申報表上需要填列嗎?
答: 你好,沒有認證的進項發票不需要填
老師,這個是我12月的進項申報表,我12月份應交稅額賬面金額是-486377.81,現在審計讓提供21年的應交稅費賬面和申報表的差額數字,那我這個數字怎么計算,
答: 您好,賬面金額與增值稅主表核對,不是僅僅與進項稅核對
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅申報表的進項稅額必須和金蝶里應交稅費-進項稅額一致嗎
答: 你好,是的,兩者數據是必須一致的,做到賬務處理與納稅申報數據一致
三月進項,4月認證的,但在報4月稅時,做了零申報,忘了有進項稅了,三月做帳“應交稅費-待認證進項稅額”,我本月的帳務和稅務分別應該怎么處理呢?
討論
這個月報稅時有500元進項稅轉出,是交通費的進項稅,填申報表時進項稅沒有抵扣,但是填了轉出的欄位,所以多交了500的稅,如何處理?
財務報表上的應交稅費,是不是應該跟申報表上的金額一直,但是公司給員工購買機票,本來進項稅不是可以抵扣嗎,但是又是作為福利給她的,這種情況了,進項稅如何處理?
老師,進項稅要怎么讀取到申報表2
年終,進項稅留底怎么帳務處理跟申報表留底數一樣
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
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