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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-10-09 17:17

你好!原材料收到了嗎?收到可以暫估入庫,你的分錄不準確

Luck Fairy 追問

2018-10-09 17:19

材料已收到,正確分錄是?

QQ老師 解答

2018-10-09 17:21

借:原材料—暫估   貸:銀行存款

Luck Fairy 追問

2018-10-09 17:24

但是發票未收到啊,收到發票后呢

QQ老師 解答

2018-10-09 17:27

你好!原分錄沖回,按發票做就可以

Luck Fairy 追問

2018-10-09 17:29

那為什么不是做預付賬款呢?

QQ老師 解答

2018-10-09 17:33

你好!那你銀行怎么辦?

Luck Fairy 追問

2018-10-09 17:42

不是不是,上面我說的分錄打錯了,我做的是借預付款,貸銀行存款,對嗎?

QQ老師 解答

2018-10-09 17:48

你好,這樣是可以的。但是你的貨已經收到了。

Luck Fairy 追問

2018-10-09 17:54

那借原材料,貸銀行?這樣的話票不對啊

QQ老師 解答

2018-10-09 17:57

你好,不是未取得發票嗎?按付款金額的做就可以。來了發票紅字沖回,再按發票金額做原材料和進項稅就可以。

Luck Fairy 追問

2018-10-09 18:03

上個月開錯了發票,這個月紅字沖銷,然后再開藍字發票,這種情況怎么弄?

QQ老師 解答

2018-10-09 18:05

你好,按你們的發票做正常分路就可以。沖回的發票,做紅字就可以。

Luck Fairy 追問

2018-10-09 18:11

之前那筆款項做了進項稅額轉出,那紅字怎么做?

QQ老師 解答

2018-10-09 18:22

你好,按紅字發票做進項稅轉出就可以。

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相關問題討論
你好!原材料收到了嗎?收到可以暫估入庫,你的分錄不準確
2018-10-09 17:17:46
按準則,借記原材料,來票后做調整分錄
2018-11-06 08:27:26
你好,是進項發票的紅沖??
2021-12-09 18:38:37
貨到單未到的情況,需要做暫估入賬的
2017-05-11 21:13:07
先借預付賬款貸銀行存款 發票到后借:原材料 應交稅費-進項稅 貸 預付賬款
2017-08-08 11:05:18
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