16年暫估了一筆材料10萬，16年匯算時，票還沒有進來，17年3月做了一筆紅沖分錄，借：應付賬款 100000，貸：以前年度損益調整 100000，借：以前年度損益調整 100000 ，貸：利潤分配-未分配利潤 10000017年12月的財務報表上，凈利潤+期初未分配利潤不等于期末未分配利潤，是什么原因？

莊老師

職稱：高級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-09 09:16

沖賬時，應借應付賬款10000，貸原材料100000

寒哲追問

2018-10-09 09:22

17年沖16年的，直接用原材料科目？我想知道為什么等式不平

莊老師解答

2018-10-09 09:26

你不是做了以前年度損益嗎

寒哲追問

2018-10-09 09:30

是因為做了以前年度損益科目，導致等式不等？我的分錄對不對？

莊老師解答

2018-10-09 09:34

對啊，你把原材料沒有沖掉

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商譽計算關鍵：合并成本是付出對價公允價值（乙投出專利公允 3000 萬）。丙可辨認凈資產公允要算 “增資后”：原 1500 萬 %2B 乙注入 3000 萬 = 4500 萬。乙享份額 = 4500×60% = 2700 萬。商譽 = 3000 - 2700 = 300 萬。不是用增資前 1500 萬算，因注入資產使丙凈資產變大，得按交易后整體公允算份額。分錄：借：長期股權投資 3000 累計攤銷 500 貸：無形資產 2500 資產處置損益 1000 （個別報表不單獨記商譽，合并時體現）答
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