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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-25 09:36

你好,你單位的資產負債表與利潤表符合這個關系嗎
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:09

老師,不等于

鄒老師 解答

2022-03-25 10:10

你好,不等于就需要去檢查你單位報表數據是不是出錯了 

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:10

是這樣的老師,在21年12月份會計做啦一個借未分配利潤,貸以前年度損益調整100多萬,這個以前年度損益調整之前借方沒有做過數,導致以前年度損益調整年末貸方余額100多萬

鄒老師 解答

2022-03-25 10:11

你好,那你需要把  以前年度損益調整  借方發生額的分錄補上才是啊 

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:12

然后在一月份結轉損益這個以前年度損益調整就結轉啦,接以前年度損益調整,貸未分配利潤,在2022年未分配利潤又多啦這個100多萬,21年利潤減少100多萬這種情況應該怎么辦啊

鄒老師 解答

2022-03-25 10:13

你好,那你需要把  以前年度損益調整  借方發生額的分錄補上才是啊 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:14

正常就是沒有以前年度損益調整的接方,這個是因為稅務局財務報表少報計提企業所得稅啦,正常更正報表就可以啦,但是之前會計沒弄清楚,直接在賬套無辜做一個貸以前年度損益調整

鄒老師 解答

2022-03-25 10:16

你好,沒有以前年度損益調整的借方,那怎么直接結轉計入了以前年度損益調整的貸方呢?

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:16

正常這個貸方的以前年度損益調整是不需要做的,應該刪除這一次,但是在21年12月份結轉完損益做的,然后在22年1月份結轉時候又結轉啦

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:17

是的老師,沒有借放就直接做的貸方

鄒老師 解答

2022-03-25 10:17

你好,需要把重復結轉的分錄刪除 

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:17

老師是這樣的

鄒老師 解答

2022-03-25 10:19

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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