王晶老師 解答

2018-09-29 17:02

你好，可以這樣做分錄

嘻嘻哈哈 追問

2018-09-29 17:03

你看收到款項，是貸其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款？

王晶老師 解答

2018-09-29 17:14

我覺得這樣做合理一些，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，因為實際上員工不屬于你們，你們就收取了管理費

嘻嘻哈哈 追問

2018-09-29 17:15

哦哦，好的

嘻嘻哈哈 追問

2018-09-29 17:15

謝謝老師

王晶老師 解答

2018-09-29 17:16

額額，不用客氣的了

嘻嘻哈哈 追問

2018-09-29 17:18

老師，我們公司有兩套賬，一個是內(nèi)賬，一個是外賬，本公司的員工工資只走內(nèi)賬，外賬沒有體現(xiàn)，之前的外賬會計為了加大營業(yè)成本在工資這邊做的是假賬（做了基本工資）

嘻嘻哈哈 追問

2018-09-29 17:19

我這邊應(yīng)該怎么做？

王晶老師 解答

2018-09-29 17:21

已經(jīng)做了，就不用改了，現(xiàn)在社保歸地稅管，要注意就行

嘻嘻哈哈 追問

2018-09-29 17:57

我還沒有做，我剛接手的，之前他們一直做，我感覺有風(fēng)險，所以問一下你？

王晶老師 解答

2018-09-29 17:58

以前做的，那工資是做的很多嗎

嘻嘻哈哈 追問

2018-09-29 18:09

是的，每個月基本是做了14000元

嘻嘻哈哈 追問

2018-09-29 18:20

計提工資 
借：管理費用_工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬 
總部代付工資： 
借：應(yīng)付職工薪酬 
貸：其他應(yīng)付款 
你看我這樣做可以嗎

嘻嘻哈哈 追問

2018-09-29 18:21

這個應(yīng)該可以吧？

嘻嘻哈哈 追問

2018-09-29 18:32

或者我們把公司給員工交的社保記為成本：借：管理費用_社保 
                         貸：應(yīng)付職工薪酬_社保 
                   借：應(yīng)付職工薪酬_社保 
                        貸：銀行存款

王晶老師 解答

2018-09-29 18:51

第一個就可以了，可以

嘻嘻哈哈 追問

2018-09-30 08:33

好的

嘻嘻哈哈 追問

2018-09-30 09:01

或者我們把公司給員工交的社保記為費用：借：管理費用_社保 
貸：應(yīng)付職工薪酬_社保 
借：應(yīng)付職工薪酬_社保 
貸：銀行存款

嘻嘻哈哈 追問

2018-09-30 09:01

你看這個分錄對嗎？

王晶老師 解答

2018-09-30 09:53

對的，社保著這樣記的公司繳納的