嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2018-09-21 09:59

因為我們是咨詢服務業，跟商貿類不一樣，我不清楚這不分錄怎么做，因為購買稅控設備我們是幫客戶代買，發票不開給我們公司，這個具體分錄怎么做？

宋生老師 解答

2018-09-21 10:00

您好！那你這樣，這部分錢，收到的時候借銀行存款 貸其他應付款 
然后支付的時候借其他應付款 貸銀行存款。

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2018-09-21 10:15

可是他的這筆錢并沒有單獨和服務費分開打，也可以這樣記嗎？

宋生老師 解答

2018-09-21 10:17

您好！這個沒關系的了。看合同約定就好了。

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2018-09-21 10:34

那老師，我們把我們代收的設備錢也給他開票了，然后買設備的錢也還是把票開給他們了，這我怎么記賬呢？

宋生老師 解答

2018-09-21 10:37

您好！那他不是重復收了發票金額？

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2018-09-21 10:40

是的，因為我們這邊開票的人就把全部金額開給對方了，然后購買稅控那些的時候票又只能開給我們的服務企業

宋生老師 解答

2018-09-21 10:52

您好！你這樣處理不了，會有數據掛著。

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2018-09-21 12:11

老師，您說什么數據掛著的

宋生老師 解答

2018-09-21 13:57

您好！就是你開的發票，有一部分是代付的，這部分開了發票，最終也不能收到錢。