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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-09-19 11:11

你好,計提工資時,不要把個人社保和個稅計提上去,個人社保和個稅,發工資扣下來做一筆,貸其他應付款-社保 應交稅費-個稅    申報繳納時做一筆,借其他應付款-社保  應交稅費-個稅

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舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-06-05 14:52:55
你好,按未扣除的金額計提
2017-02-07 10:56:46
你好,計提工資時,不要把個人社保和個稅計提上去,個人社保和個稅,發工資扣下來做一筆,貸其他應付款-社保 應交稅費-個稅 申報繳納時做一筆,借其他應付款-社保 應交稅費-個稅
2018-09-19 11:11:44
你好,當月按當月的情況處理就行了。少扣除的在下個月工資表中,按下月工資表計提和發放就行了,社保繳納按實際繳納的情況做上,到時候再計提的時候就會沖銷少扣除的部分了
2018-08-06 15:15:05
計提:借:費用 貸:應付職工薪酬 發放:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應收款
2019-12-13 14:33:44
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