
公司付款給供貨方, 供貨方把發票開給另外一個公司, 這個操作可以嗎?
答: 你好,不可以這樣操作,這樣就會存在發票流,資金流不一致的
貨款已付,供貨方無法提供發票,應該如何處理
答: 從對公賬戶支付的嗎?可以協商退款然后走對私,或者白條入賬,稅前無法扣除
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 請教一下供貨方每次給我們開的發票都與我們付給他貨款的金額不一致怎么辦?比如我付給的貨款是18000,貨到時供方發票沒到,后期發票來了金額是15000的,與我付給他的金額不一致,每期都是,請教一下老師這種情況怎么解決?
答: 借預付貸銀存 發票到了借庫存商品,進項貸預付 每次付款都用預付,最好看余額吧


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2018-09-07 11:44
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鄒老師 解答
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