ID 追問

2018-09-06 22:07

借：利潤分配 貸應付職工薪酬 這樣嗎？ 
那2018年做匯算清繳的時候有影響嗎？

徐阿富老師 解答

2018-09-06 22:08

你好，分錄對的，和18年匯算清繳沒有影響了

ID 追問

2018-09-06 22:09

那是把原來多計提的成本費用沖回后再做這個憑證嗎？

徐阿富老師 解答

2018-09-06 22:17

你好，不需要請動原來的了，我都分錄做著了。

ID 追問

2018-09-06 22:18

沒看懂

徐阿富老師 解答

2018-09-07 08:22

你好，計提時：借以前年度損益調整  貸 應付職工薪酬-工資           借   利潤分配-未分配利潤   貸以前年度損益調整