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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-31 09:58

你好,你入賬可以計入待認證進項稅額,申報的時候不做進項填寫

芳 追問

2018-08-31 10:02

老師也就是說,這個數不用在申報表上體現是吧

鄒老師 解答

2018-08-31 10:07

你好,是的,認證了才需要填寫在進項稅額表格的

芳 追問

2018-08-31 10:21

老師,那應交稅費科目不就是體現負數了嗎?是吧?

鄒老師 解答

2018-08-31 10:22

你好,體現負數也是正常的,并不是應交稅費期末余額都是正數 的

芳 追問

2018-08-31 10:48

那老師,以前我們進項沒有入帳,都是抵扣時入賬,現在開始入賬,入到待認證進項稅,金額挺大,會引起稅務預警嗎

鄒老師 解答

2018-08-31 11:38

你好,沒有認證入到待認證是正確的,沒有問題的

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相關問題討論
您好!你具體是哪里不明白呢
2018-08-17 10:37:11
你好,你入賬可以計入待認證進項稅額,申報的時候不做進項填寫
2018-08-31 09:58:44
你好,可以放在待認證進項稅額核算
2018-10-10 08:45:12
直接貸方進項轉出就行了
2020-05-10 12:05:49
您好,您2019年原分錄是如何入賬的分錄,能否寫下,然后根據您的分錄再寫調整分錄。
2020-06-28 15:42:42
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