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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-10 10:03

可以直接作為內銷產品的進項稅認證處理,出口不退稅。

優雅的柚子 追問

2020-06-10 10:40

生產企業出口不退稅?生產出口的那部分不用退稅嗎 老師

江老師 解答

2020-06-10 10:42

生產企業由于你不是這張發票作為國內采購抵扣了進項稅,就是這部分無法出口退稅的。

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相關問題討論
可以直接作為內銷產品的進項稅認證處理,出口不退稅。
2020-06-10 10:03:00
你好,其實認證與入庫是相互獨立的,認證 就計入進項稅額,沒有認證入賬就計入待抵扣進項稅額
2017-03-18 09:23:51
您好!你具體是哪里不明白呢
2018-08-17 10:37:11
你好,建筑業采購材料借原材料,進項稅可以先直接計入待認證進項稅額嗎——可以
2019-11-25 11:38:45
這個直接就是結轉計入了應交稅費——未交增值稅科目,形成應交稅費——未交增值稅科目的借方余額,形成留抵的增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 10000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 10000 同時做:借:應交稅費——未交增值稅 10000 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 10000
2019-10-15 20:01:46
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