筑夢~ 追問

2018-08-29 22:19

紅字發(fā)票應該是銷售方開吧？我只需要填寫紅字發(fā)票信息表，對吧？

老江老師 解答

2018-08-29 22:22

根據(jù)2016年47號公告，咱已認證了，所以要咱開具紅字信息表

筑夢~ 追問

2018-08-29 22:25

請問老師：對方開的紅字發(fā)票需要給我公司嗎？

老江老師 解答

2018-08-29 22:26

形式上，還是要回來吧，心里踏實！（實質(zhì)上，紅票，我們已經(jīng)沒什么作用了）

筑夢~ 追問

2018-08-29 22:27

請問老師：是不是對方開具的紅字票和更正后的正確發(fā)票一起給我公司？

老江老師 解答

2018-08-29 22:28

一般情況，是這樣的！

筑夢~ 追問

2018-08-29 22:30

大神：那我是不是直接將收到的兩種發(fā)票一起附在以前入賬的記賬憑證后面就行了，不用做調(diào)賬處理？

老江老師 解答

2018-08-29 22:31

按票面，進行處理（否則，咱這票放哪兒呀）

筑夢~ 追問

2018-08-29 22:33

沒明白？

老江老師 解答

2018-08-29 22:34

正確的發(fā)票，進項，咱要認證呀，當然要會計處理的！

筑夢~ 追問

2018-08-29 22:39

是不是在申報稅的時候把原來沖紅的票做進項轉(zhuǎn)出，然后把新開的票報進項就可以了，因為我前幾個月就憑票收到商品了，不可能又做一次入庫商品吧??????

老江老師 解答

2018-08-29 22:47

可以這么處理！（如果是ERP的話，退貨操作很麻煩） 
但我想不明白，數(shù)量金額沒有問題，那為什么要紅沖呢

筑夢~ 追問

2018-08-29 22:49

購貨單位的名稱開錯字了，所以要沖紅。

老江老師 解答

2018-08-29 22:50

哦，可以按你的方法處理，只申報，不賬務處理