筑夢~ 追問

2018-08-29 22:19

紅字發票應該是銷售方開吧？我只需要填寫紅字發票信息表，對吧？

老江老師 解答

2018-08-29 22:22

根據2016年47號公告，咱已認證了，所以要咱開具紅字信息表

筑夢~ 追問

2018-08-29 22:25

請問老師：對方開的紅字發票需要給我公司嗎？

老江老師 解答

2018-08-29 22:26

形式上，還是要回來吧，心里踏實！（實質上，紅票，我們已經沒什么作用了）

筑夢~ 追問

2018-08-29 22:27

請問老師：是不是對方開具的紅字票和更正后的正確發票一起給我公司？

老江老師 解答

2018-08-29 22:28

一般情況，是這樣的！

筑夢~ 追問

2018-08-29 22:30

大神：那我是不是直接將收到的兩種發票一起附在以前入賬的記賬憑證后面就行了，不用做調賬處理？

老江老師 解答

2018-08-29 22:31

按票面，進行處理（否則，咱這票放哪兒呀）

筑夢~ 追問

2018-08-29 22:33

沒明白？

老江老師 解答

2018-08-29 22:34

正確的發票，進項，咱要認證呀，當然要會計處理的！

筑夢~ 追問

2018-08-29 22:39

是不是在申報稅的時候把原來沖紅的票做進項轉出，然后把新開的票報進項就可以了，因為我前幾個月就憑票收到商品了，不可能又做一次入庫商品吧??????

老江老師 解答

2018-08-29 22:47

可以這么處理！（如果是ERP的話，退貨操作很麻煩） 
但我想不明白，數量金額沒有問題，那為什么要紅沖呢

筑夢~ 追問

2018-08-29 22:49

購貨單位的名稱開錯字了，所以要沖紅。

老江老師 解答

2018-08-29 22:50

哦，可以按你的方法處理，只申報，不賬務處理