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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-08-27 09:31

你好,可以沖減宣傳費,進項稅額轉出,借管理費用或銷售費用(紅字)   42735.04貸應交稅費(進項稅額轉出) 7264.96  貸應付賬款(紅字)50000

何老師 解答

2018-08-27 09:32

你好, 
需要把原來正數發票的分錄沖回,如果但是抵扣進項稅了,需要做進項轉出

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相關問題討論
你之前認證嗎,你之前做啥,現在就做借xx 負數 進項稅額 負數 貸xx 負數,只有之前認證才需要進項稅額轉出,沒有認證不轉出
2020-05-13 13:54:35
你好,原則上要這個月做,實際也是可以的。
2020-04-08 14:38:01
進項負數?這個需要進項轉出,不算加計扣除
2019-05-07 09:27:39
你好,可以沖減宣傳費,進項稅額轉出,借管理費用或銷售費用(紅字) 42735.04貸應交稅費(進項稅額轉出) 7264.96 貸應付賬款(紅字)50000
2018-08-27 09:31:56
上月進項轉出就可以 這個月不用做了
2019-09-20 09:25:21
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