依夕 追問

2018-08-25 15:40

您好，如果是財務賬少，進銷存多，在進銷存中錄入其他出庫單，就不用做憑證了，如果是財務賬多，進銷存少，在進銷存錄入其他入庫單，也不用做憑證了。不用借貸了，如果必須要做憑證的話，如果是財務賬少，進銷存多，在進銷存中錄入其他出庫單金額大，其他入庫單金額小，差額就是賬和存差額，借：庫存商品，貸：庫存商品。如果是財務賬多，進銷存少，在進銷存錄入其他入庫單多，其他其他出庫單少，差額就是賬和存的差額。借：庫存商品，貸：庫存商品。

依夕 追問

2018-08-25 15:41

老師這個我不明白啥意思

王雁鳴老師 解答

2018-08-25 15:43

您好，那個確實有點繞，不行就按我上面說的處理吧。編制盤點表，把差額記入盤點表里，生成憑證，借：營業(yè)外支出-流動資產(chǎn)盤虧，20多萬元，貸：庫存商品，20多萬元。

依夕 追問

2018-08-25 15:44

好，這個會影響利潤，影響利潤的話沒事吧老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-25 15:47

您好，是的，影響利潤沒事的。

依夕 追問

2018-08-25 15:50

好的，老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-25 15:51

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。