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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-24 10:54

直接調賬處理 
沖銷上個月的結轉成本 
再按正確的金額結轉成本處理

Baby pig 追問

2018-08-24 10:57

借:生產成本-984356.91 
    貸:原材料-984356.91 
借:生產成本984357.01 
     貸:原材料984357.01 
是這樣嗎?

江老師 解答

2018-08-24 11:01

原礦出庫是生產出庫還是銷售出庫呢,如果是生產出庫,就是你的這個分錄,再結轉庫存商品處理。

Baby pig 追問

2018-08-24 11:36

原礦出庫是生產出庫

江老師 解答

2018-08-24 11:37

上述分錄處理正確,另外補做一張分錄 
借:庫存商品 
貸:生產成本

Baby pig 追問

2018-08-24 11:41

我這種一調原礦,他分攤到精礦上的生產成本是不是就都要調了?

江老師 解答

2018-08-24 11:41

可以不調,因為你這個差異太小了,就只0.1元的差異,影響不大。

Baby pig 追問

2018-08-24 14:50

老師你好,我還有個想法想問下,就是我現在更正要是審計來查是不是不怎么好看,我可不可以在這個月的原礦出庫的時候,正常做了這個月的之后補上上個月的0.1

江老師 解答

2018-08-24 14:51

為了審計好看,你可以故意在下月成本核算中多加0.1元就行了。

Baby pig 追問

2018-08-24 14:52

好的,謝謝老師

江老師 解答

2018-08-24 14:53

有不明白的問題再咨詢

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直接調賬處理 沖銷上個月的結轉成本 再按正確的金額結轉成本處理
2018-08-24 10:54:58
你好,是什么原因導致的銀行存款賬實不符?
2018-12-21 10:39:47
你好紅,沖2000就可以的。
2020-06-15 10:16:10
你好,需要去查明原因,然后做相應的調整,使得賬面與銀行對賬單余額一致才是的
2019-05-20 09:12:36
您好 按實際支付的金額入賬就好了
2020-01-17 09:56:00
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