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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-08-24 10:54

直接調(diào)賬處理 
沖銷上個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)成本 
再按正確的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本處理

Baby pig 追問

2018-08-24 10:57

借:生產(chǎn)成本-984356.91 
    貸:原材料-984356.91 
借:生產(chǎn)成本984357.01 
     貸:原材料984357.01 
是這樣嗎?

江老師 解答

2018-08-24 11:01

原礦出庫是生產(chǎn)出庫還是銷售出庫呢,如果是生產(chǎn)出庫,就是你的這個(gè)分錄,再結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品處理。

Baby pig 追問

2018-08-24 11:36

原礦出庫是生產(chǎn)出庫

江老師 解答

2018-08-24 11:37

上述分錄處理正確,另外補(bǔ)做一張分錄 
借:庫存商品 
貸:生產(chǎn)成本

Baby pig 追問

2018-08-24 11:41

我這種一調(diào)原礦,他分?jǐn)偟骄V上的生產(chǎn)成本是不是就都要調(diào)了?

江老師 解答

2018-08-24 11:41

可以不調(diào),因?yàn)槟氵@個(gè)差異太小了,就只0.1元的差異,影響不大。

Baby pig 追問

2018-08-24 14:50

老師你好,我還有個(gè)想法想問下,就是我現(xiàn)在更正要是審計(jì)來查是不是不怎么好看,我可不可以在這個(gè)月的原礦出庫的時(shí)候,正常做了這個(gè)月的之后補(bǔ)上上個(gè)月的0.1

江老師 解答

2018-08-24 14:51

為了審計(jì)好看,你可以故意在下月成本核算中多加0.1元就行了。

Baby pig 追問

2018-08-24 14:52

好的,謝謝老師

江老師 解答

2018-08-24 14:53

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直接調(diào)賬處理 沖銷上個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)成本 再按正確的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本處理
2018-08-24 10:54:58
你好,是什么原因?qū)е碌你y行存款賬實(shí)不符?
2018-12-21 10:39:47
你好紅,沖2000就可以的。
2020-06-15 10:16:10
你好,需要去查明原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整,使得賬面與銀行對賬單余額一致才是的
2019-05-20 09:12:36
您好 按實(shí)際支付的金額入賬就好了
2020-01-17 09:56:00
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