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送心意

程小峰老師

職稱中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師

2018-08-15 16:26

您好!銷項發票:借:應收賬款/銀行存款/現金     貸:主營業務收入   應交稅費-應交增值稅-銷項稅      進項發票:借:庫存商品/原材料/管理費用/銷售費用等    應交稅費-應交增值稅-進項稅   貸:應付賬款/銀行存款/現金   月末結轉:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅    貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅

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一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是:應付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進項稅額xx元;銷項稅會計分錄是:銷售收入xx元,銷項稅額xx元;增值稅結轉會計分錄是:應交增值稅xx元,應交稅費xx元;交稅會計分錄是:應交稅費xx元,現金xx元。 其中增值稅最重要的是計算,可以使用簡便的計算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
你好,銷項稅大于進項稅時,也就是需要交增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,未交增值稅二級科目表示需要交的稅額。
2018-01-29 13:44:05
借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-02 21:34:48
銷項比進項多的差額借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2019-04-10 15:00:48
借應交稅費-應交增值稅-銷項50000 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交 應交稅費-應交增值稅-進項24800 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅50000-24800 貸應交稅費-未交增值稅
2019-08-03 14:28:34
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