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送心意

程小峰老師

職稱： 中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師

2018-08-09 14:02

您好！開具了負數發票，就相當于將前面那張發票作廢了，然后需要向對方將發票收回來，然后入賬：先沖紅：借：銀行存款/應收賬款   貸：主營業務收入   應交稅費-應交增值稅-銷項稅，金額全部為負數。這個不影響你本月應交稅款的。

美豆心情 追問

2018-08-09 14:14

我填寫申報表時，是不是得把這負數稅額計算上，再填寫銷項數字

程小峰老師 解答

2018-08-09 14:15

您好！是的，是將負數稅額給減去后的數據填報。

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相關問題討論
你好，是負數發票超過正數發票的金額？
2020-04-08 09:47:27
你好，按正數發票減去負數發票之后的余額填寫 收入
2017-09-27 09:16:56
您好！開具了負數發票，就相當于將前面那張發票作廢了，然后需要向對方將發票收回來，然后入賬：先沖紅：借：銀行存款/應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅，金額全部為負數。這個不影響你本月應交稅款的。
2018-08-09 14:02:01
你好 不能 你們負數報不了 你們得去當地稅局申報的
2019-11-15 11:08:35
你認證不了，根據學員反饋，那之前之前藍字勾選平臺不會出來了
2020-06-16 09:34:47
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