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QQ老師

職稱中級會計師

2018-08-02 12:29

申報要求在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》中,按增值稅普通發票開具的金額、稅額填報第5行第三列“銷售額”、第四列“銷項稅額”;將金融商品買入價填入第5行第十二列“服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額”。

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相關問題討論
您好,附表以根據您開票的具體稅率填到對應稅率的欄次里面,然后差額部分填附表三本期發生額和抵減額里面,或者期初有余額也不一定需要本期發生額
2019-08-02 13:07:55
申報要求在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》中,按增值稅普通發票開具的金額、稅額填報第5行第三列“銷售額”、第四列“銷項稅額”;將金融商品買入價填入第5行第十二列“服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額”。
2018-08-02 12:29:39
按照差額納稅的申報就可以了
2018-02-09 11:29:33
你看下提示,有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
好在附表一百分之五簡易計稅里面填寫,然后在附表三百分之五第一列價稅合計填寫,然后你的成本在后面,本期發生額還有實際抵扣金額里面填寫扣除的。
2021-11-09 09:37:46
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