青春俠 追問

2018-07-31 11:14

我的意思就是這個順序問題，銷項本月肯定是能確定的，但是進項稅一般是次月初納稅申報前勾選認證抵扣，所以要次月認證后才能確定進項稅額，那么本月怎么計提附加稅呢？

宋生老師 解答

2018-07-31 11:30

您好！這個說起來，你必須要自己在結賬前確認。我明白你說的，只要你沒有結賬，你就可以做計提附加稅的。
而你勾選的時候肯定沒有結賬，因為你增值稅也都沒定呢

青春俠 追問

2018-07-31 11:47

這個勾選是必須次月報稅期間，還是說月底也是可以的呢？如果月底可以勾選就能確定進項稅了

宋生老師 解答

2018-07-31 11:52

您好！是這樣。7月份的，你從7月16日到8月15日都是可以的。