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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-19 13:51

你好,是發(fā)生業(yè)務(wù)造成的余額減少,還是盤(pán)虧?

Miya 追問(wèn)

2018-07-19 14:01

發(fā)生業(yè)務(wù)做賬后,發(fā)現(xiàn)期初盤(pán)多了現(xiàn)金,導(dǎo)致后期結(jié)賬的時(shí)候期末現(xiàn)金變少26.19.這個(gè)情況怎么入賬

鄒老師 解答

2018-07-19 14:09

你好,你需要把之前盤(pán)盈的分錄沖銷(xiāo)

Miya 追問(wèn)

2018-07-19 14:13

之前沒(méi)有做分錄,你現(xiàn)在就告訴我,如果是發(fā)生業(yè)務(wù)造成的余額減少,分錄怎么做,如果是盤(pán)虧分錄怎么做?

鄒老師 解答

2018-07-19 14:15

你好  
如果是發(fā)生業(yè)務(wù)造成的余額減少  借;管理費(fèi)用等科目  貸;庫(kù)存現(xiàn)金 
盤(pán)虧 
借;待處理財(cái)產(chǎn)損益  貸;庫(kù)存現(xiàn)金 
借;管理費(fèi)用等科目  貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益

Miya 追問(wèn)

2018-07-19 14:17

管理費(fèi)用的二級(jí)是?

鄒老師 解答

2018-07-19 14:18

你好,可以是 管理費(fèi)用——其他

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你好,是發(fā)生業(yè)務(wù)造成的余額減少,還是盤(pán)虧?
2018-07-19 13:51:57
有未分配利潤(rùn)沒(méi)有
2020-05-20 14:57:58
先記錄待處理財(cái)產(chǎn)損益。
2020-04-22 16:57:38
報(bào)批前, 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 報(bào)批后, 1)屬于應(yīng)支付給有關(guān)人員或單位的, 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:其他應(yīng)付款 2)無(wú)法查明原因的, 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用
2020-04-09 13:15:11
你好,借銀行存貸其他應(yīng)付款
2020-04-09 12:10:38
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