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退回商品收到的紅字發票退回商品收到的紅字發票填在線增值稅申報表哪一欄是 紅字專用發票信息表注明的進項稅額還是 其他應作進項稅額轉出的情形
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于2018-07-18 11:44 發布 ??3140次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-07-18 11:45
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1.購買方收到《開具紅字專用發票信息表》，但銷售方未開出發票。增值稅納稅申報時進項稅額是否一定要轉出呢？ 2.購買方《開具紅字專用發票信息表》已上傳，且銷售方已經開出紅字發票。增值稅納稅申報時進項稅額是否一定要轉出呢？
答： 第一個購買方沒有認證，沒有抵扣的，不需要做進項轉出， 第二個購買方已經認證抵扣了，即使沒有開負數發票，也得進項轉出
申報增值稅申報表時，當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額，不一致。強制性不通過。請問是什么原因。
答： 您好，一般按照紅票信息表累計金額轉出處理。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
增值稅納稅申報表中申報抵扣進項稅額下面的進項稅額轉出項目下的 紅字專用發票信息表注明的進項稅額，是什么意思，為什么要做進項稅轉出
答： 你好，進項稅額轉出有可能是企業收了專票但不能抵扣
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粵公網安備 44030502000945號
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