用于招待費(fèi)的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，要做轉(zhuǎn)出嗎？怎么轉(zhuǎn)出，申報(bào)表上要填轉(zhuǎn)出？賬上怎么處理？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-07-13 09:46

您好！賬上借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

瓜牛追問

2018-07-13 09:48

賬上分錄就這樣處理是不是就可以了，然后申報(bào)表在轉(zhuǎn)出一欄手動(dòng)輸入轉(zhuǎn)出稅額就可以了嗎？

宋生老師解答

2018-07-13 09:50

您好！是的。加上你說的那樣就可以了。附表二也要填轉(zhuǎn)出

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精選問題

建筑業(yè)注冊資金4000萬，注資之后有什么好的方法把問

那個(gè)沒法子的，屬于抽逃資本金，答
老師麻煩問下小微企業(yè)匯算清繳的A105000納稅調(diào)整問

你好，是的。是填入這里了。答
老師好，供應(yīng)商賣一筆貨給我們9600，后來貨有瑕疵，就問

可沖減貨物價(jià)值，或計(jì)入營業(yè)外收入答
老師您好公司有些進(jìn)項(xiàng)票在認(rèn)證系統(tǒng)中能看到但問

不建議認(rèn)證也不建議不管。不認(rèn)證是因無實(shí)際發(fā)票會致發(fā)票及稅務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)；不管會錯(cuò)過認(rèn)證期限、影響賬務(wù)準(zhǔn)確性。應(yīng)核實(shí)發(fā)票情況，若丟失可按規(guī)定用銷售方發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件作抵扣等憑證，其他原因則協(xié)商解決，收到發(fā)票后再認(rèn)證，同時(shí)做好記錄和跟蹤。答
不定項(xiàng)選擇第五小題，答案為什么不選C選項(xiàng)，18.78. 問

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